材料采购方案优选，材料采购制度优选好(精选42句)

材料采购制度优选好1

1、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

2、一是国家、当地政府规定要求采用招标采购的；

3、众所周知，餐饮企业的的日常经营消耗主要集中在菜品的原材料上，那么，如何有效的降低原材料的成本和损耗呢？这就需要我们制定严格规范的采购制度和监督机制，以控制采购成本。

4、二是大型项目或工程建设执行过程中有明确招标采购要求的；

5、项目技术负责人负责编制材料申请计划，由项目经理进行审批。对于由公司统一采购的物资，计划提交给公司物资部门，对于由项目采购的物资，计划提交项目采购人员。

6、1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

7、(三)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;

8、采购员进行采购是根据经过公司或部门审查过的采购计划进行采购的。

9、加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

10、二、范围

11、(四)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;

12、材料申请计划

13、(三)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

14、四是对采购有特殊需求的。

15、三是企业制度规定超过一定金额或需要通过企业党委作出决策的项目或工程；

16、材料采购计划

17、1物资采购的计划、申请与审批

18、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

19、7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

20、建立原材料采购计划和审批流程。厨师长或厨房部的负责人每天晚上根据本酒楼的经营收支、物资储备情况确定物资采购量，并填制采购单报送采购部门。采购计划由采购部门制订，报送财务部经理并呈报总经理批准后，以书面方式通知供货商。2、建立严格的采购询价报价体系。财务部设立专门的物价员，定期对日常消耗的原辅料进行广泛的市场价格咨询，坚持货比三家的原则，对物资采购的报价进行分析反馈，发现有差异及时督促纠正。对于每天使用的蔬菜、肉、禽、蛋、水果等原材料，根据市场行情每半个月公开报价一次，并召开定价例会，定价人员由使用部门负责人、采购员、财务部经理、物价员、库管人员组成，对供应商所提供物品的质量和价格两方面进行公开、公平的选择。对新增物资及大宗物资、零星急紧采购的物资，须附有经批准的采购单才能报帐。3、建立严格的采购验货制度。库存管理员对物资采购实际执行过程中的数量、质量、标准与计划以及报价，通过严格的验收制度进行把关。对于不需要的超量进货、质量低劣、规格不符及未经批准采购的物品有权拒收，对于价格和数量与采购单上不一致的及时进行纠正；验货结束后库管员要填制验收凭证，验收合格的货物，按采购部提供单价，活鲜品种入海鲜池，由海鲜池人员二次验货，并做记录。

21、(二)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;

22、5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

23、10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

24、必须招标

25、3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

26、三、职责

27、计价值、交货日期

28、采用招标采购的情况有如下几种：

29、(一)需要采用不可替代的专利或者专有技术;

30、本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。

31、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

32、(二)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;

33、8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

材料采购制度优选好2

1、4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

2、材料申请计划作为制定采购计划和向供应商订货的依据，应注明产品的名称、规格型号、单位、数量、主要技术要求（含质量）、进场日期、提交样品时间等。对物资的包装、运输等方面有特殊要求时，也应在物资申请计划中注明。

3、一、目的

4、1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

5、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估

6、采购方法一般是根据公司或部门制定的采购流程进行采购的。如：采购计划——确定采购渠道——签订采购合同——采购物资到货——验收——填写物资到货验收通知单——结算。同时每个环节根据公司实际情况制定相应的管理制度。

7、所购物资申请，市场选优、比质比价，订立合同，进货、结算。

8、四、采购作业操作规程

9、1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。